平乡县人民检察院

　　2019年部门预算信息公开目录

　　一、2019年部门预算公开表

　　1、部门预算收支总表

　　2、部门预算收入总表

　　3、部门预算支出总表

　　4、部门预算财政拨款收支总表

　　5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

　　6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

　　7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

　　8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

　　9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

　　二、2019年部门预算公开情况说明

　　1、部门职责及机构设置情况

　　2、部门预算安排的总体情况

　　3、机关运行经费安排情况

　　4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

　　5、绩效预算信息

　　6、政府采购预算情况

　　7、国有资产信息

　　8、名词解释

　　9、其他需要说明的事项

　　2019年部门预算公开表

部门预算收支总表
部门编码及名称：[151]检察院			预算年度：2019	金额单位：万元
序号	收入		支出
	项    目	预算数	项    目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	1231.45	一、一般公共服务支出
7	二、上级拨款收入		二、外交支出
8	三、事业收入		三、国防支出
9	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	1128.43
10	四、经营收入		五、教育支出
11	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
12	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
13			八、社会保障和就业支出	53.27
14			九、社会保险基金支出
15			十、卫生健康支出	18.81
16			十一、节能环保支出
17			十二、城乡社区支出
18			十三、农林水支出
19			十四、交通运输支出
20			十五、资源勘探信息等支出
21			十六、商业服务业等支出
22			十七、金融支出
23			十八、援助其他地区支出
24			十九、自然资源海洋气象等支出
25			二十、住房保障支出	30.94
26			二十一、粮油物资储备支出
27			二十二、国有资本经营预算支出
28			二十三、灾害防治及应急管理支出
29			二十四、预备费
30			二十五、其他支出
31			二十六、转移性支出
32			二十七、债务还本支出
33			二十八、债务付息支出
34			二十九、债务发行费用支出
35	本年收入合计	1231.45	本年支出合计	1231.45
36	用事业基金弥补收支差额		结余分配
37	年初结转和结余		年末结转和结余
38	合计	1231.45	合计	1231.45

　　

部门预算收入总表
部门编码及名称：[151]检察院							预算年度：2019		金额单位：万元
序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		合计	1231.45	1231.45
7	204	公共安全支出	1128.43	1128.43
8	20404	检察	1128.43	1128.43
9	2040401	行政运行	595.32	595.32
10	2040409	“两房”建设	100.00	100.00
11	2040499	其他检察支出	433.11	433.11
12	208	社会保障和就业支出	53.27	53.27
13	20805	行政事业单位离退休	51.57	51.57
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	51.57	51.57
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.70	1.70
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70
17	210	卫生健康支出	18.81	18.81
18	21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81
19	2101101	行政单位医疗	18.81	18.81
20	221	住房保障支出	30.94	30.94
21	22102	住房改革支出	30.94	30.94
22	2210201	住房公积金	30.94	30.94

　　

部门预算支出总表
部门编码及名称：[151]检察院					预算年度：2019		金额单位：万元
序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	1231.45	628.40	603.05
7	204	公共安全支出	1128.43	525.38	603.05
8	20404	检察	1128.43	525.38	603.05
9	2040401	行政运行	595.32	525.38	69.94
10	2040409	“两房”建设	100.00		100.00
11	2040499	其他检察支出	433.11		433.11
12	208	社会保障和就业支出	53.27	53.27
13	20805	行政事业单位离退休	51.57	51.57
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	51.57	51.57
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.70	1.70
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70
17	210	卫生健康支出	18.81	18.81
18	21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81
19	2101101	行政单位医疗	18.81	18.81
20	221	住房保障支出	30.94	30.94
21	22102	住房改革支出	30.94	30.94
22	2210201	住房公积金	30.94	30.94

　　

部门预算财政拨款收支总表
部门编码及名称：[151]检察院				预算年度：2019		金额单位：万元
序号	收入		支出
	项    目	金额	项    目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算财政拨款	1231.45	一、一般公共服务支出
7	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
8	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
9			四、公共安全支出	1128.43	1128.43
10			五、教育支出
11			六、科学技术支出
12			七、文化旅游体育与传媒支出
13			八、社会保障和就业支出	53.27	53.27
14			九、社会保险基金支出
15			十、卫生健康支出	18.81	18.81
16			十一、节能环保支出
17			十二、城乡社区支出
18			十三、农林水支出
19			十四、交通运输支出
20			十五、资源勘探信息等支出
21			十六、商业服务业等支出
22			十七、金融支出
23			十八、援助其他地区支出
24			十九、自然资源海洋气象等支出
25			二十、住房保障支出	30.94	30.94
26			二十一、粮油物资储备支出
27			二十二、国有资本经营预算支出
28			二十三、灾害防治及应急管理支出
29			二十四、预备费
30			二十五、其他支出
31			二十六、转移性支出
32			二十七、债务还本支出
33			二十八、债务付息支出
34			二十九、债务发行费用支出
35	本年收入合计	1231.45	本年支出合计	1231.45	1231.45
36	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余
37	合计	1231.45	合计	1231.45	1231.45

　　

部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门编码及名称：[151]检察院				预算年度：2019	金额单位：万元
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	1231.45	628.40	603.05
7	204	公共安全支出	1128.43	525.38	603.05
8	20404	检察	1128.43	525.38	603.05
9	2040401	行政运行	595.32	525.38	69.94
10	2040409	“两房”建设	100.00		100.00
11	2040499	其他检察支出	433.11		433.11
12	208	社会保障和就业支出	53.27	53.27
13	20805	行政事业单位离退休	51.57	51.57
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	51.57	51.57
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.70	1.70
16	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.70	1.70
17	210	卫生健康支出	18.81	18.81
18	21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81
19	2101101	行政单位医疗	18.81	18.81
20	221	住房保障支出	30.94	30.94
21	22102	住房改革支出	30.94	30.94
22	2210201	住房公积金	30.94	30.94

　　

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门编码及名称：[151]检察院				预算年度：2019	金额单位：万元
序号	科目		基本支出
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	628.40	500.98	127.42
7	301	工资福利支出	488.03	488.03
8	30101	基本工资	123.14	123.14
9	30102	津贴补贴★	101.04	101.04
10	30103	奖金	10.90	10.90
11	30107	绩效工资	96.93	96.93
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	51.57	51.57
13	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.05	18.05
14	30112	其他社会保障缴费★	2.46	2.46
15	30113	住房公积金	30.94	30.94
16	30199	其他工资福利支出	53.00	53.00
17	302	商品和服务支出	120.32		120.32
18	30201	办公费	15.40		15.40
19	30202	印刷费	5.00		5.00
20	30204	手续费	0.10		0.10
21	30205	水费	2.12		2.12
22	30206	电费	35.20		35.20
23	30207	邮电费	1.50		1.50
24	30209	物业管理费	6.00		6.00
25	30211	差旅费	6.00		6.00
26	30213	维修(护)费	5.80		5.80
27	30217	公务接待费	0.50		0.50
28	30226	劳务费	9.24		9.24
29	30227	委托业务费	6.30		6.30
30	30228	工会经费	5.22		5.22
31	30229	福利费	0.42		0.42
32	30231	公务用车运行维护费★	0.50		0.50
33	30239	其他交通费用★	19.02		19.02
34	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
35	303	对个人和家庭的补助	12.95	12.95
36	30302	退休费	10.49	10.49
37	30305	生活补助	2.46	2.46
38	310	资本性支出	7.10		7.10
39	31002	办公设备购置	7.10		7.10

　　

部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门编码及名称：[151]检察院				预算年度：2019	金额单位：万元
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5
6		合计
		注：无政府基金预算，空表列示

　　

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门编码及名称：[151]检察院				预算年度：2019	金额单位：万元
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称
栏次
		注：无国有资本经营预算，空表列示。

　　

部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门编码及名称：[151]检察院					预算年度：2019	金额单位：万元
序号	项  目	资金来源
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
6	“三公”经费小计	13.00	13.00
7	一、因公出国（境）费
8	其中：教学科研人员因公出国（境）费
9	其他因公出国（境）费
10	二、公务用车购置及运维费	12.50	12.50
11	其中：公务用车购置费
12	公务用车运行维护费	12.50	12.50
13	三、公务接待费	0.50	0.50

　　

　　2019年部门预算公开情况说明

　　平乡县人民检察院

　　2019年部门预算信息公开

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2019年部门预算公开如下：

　　一、部门职责及机构设置情况

　　部门职责：平乡县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是在上级院领导下，依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责：

　　（一）对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，办理相关人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其他事项。

　　（二）依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。

　　（三）依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员的渎职犯罪、国家机关工作人员利用职务事实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪进行侦查。决定立案侦查需要人民检察院直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件。

　　（四）对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起起诉，派员出席法庭并支持公诉、履行法律监督职责。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

　　（五）开展民事、经济、行政诉讼活动的法律监督。

　　（六）对本级人民法院确有错误的判决和裁定依法提起抗诉。

　　（七）受理公民控告、申诉和检举、办理刑事赔偿事项。

　　（八）受理对贪污、贿赂渎职犯罪的举报。

　　（九）对于检察工作具体应用法律的问题进行研究，向立法机关和最高人民检察院提出立法及司法解释建议，制定县检察工作规定、办法和实施细则。

　　（十）负责县检察机关的思想政治工作和队伍建设。在市院领导下，依法管理检察官和其他检察人员的工作。

　　（十一）协同县委管理、考核人员，考核检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员；各科、室、局领导。提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

　　（十二）协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作。

　　（十三）负责县检察院司法警察警衔的晋升和管理工作。

　　（十四）负责组织县检察院检察人员的教育培训工作。

　　（十五）负责县检察机关先进集体、先进个人的表彰、奖励工作。并对县检察机关和人员执法、执纪情况实行内部监督。

　　（十六）规划县检察机关的计划财务装备工作。

　　（十七）负责其他应当由县人民检察院承办的事项

　　机构设置：

　　部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平乡县人民检察院	行政	副处级	财政拨款

　　二、部门预算安排的总体情况

　　按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。平乡县及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

　　1、收入说明

　　反应本部门当年全部收入。本部门2019年共安排预算收入1231.45万元，其中：一般公共预算收入1231.45万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

　　2、支出说明

　　收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县人民检察院年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为1231.45万元，其中基本支出628.4万元，包括人员经费500.98万元和日常公用经费127.42万元；项目支出603.05万元，主要为公诉和审判监督支出98万，刑事执行检察支出67万，控告和刑事申诉检察支出1万，检察事务管理支出437.05万元。

　　3、比上年增减情况

　　2019年，部门预算收支安排1231.45万元，较2017年增加108.19万元，其中：基本支出增加136.46万元，主要是从2019年开始养老保险费、职业年金、基本医疗保险费、大病医疗保险费用、住房公积金财政原来代扣代缴部分由单位自行缴纳，员额检察官绩效工资增加，基本支出增加，公用经费按省市院要求继续保持人均2.8万元标准；项目支出减少28.27万元，主要是压减了其他检察支出项目经费。

　　三、机关运行经费安排情况

　　2019年，我部门机关运行经费共计安排127.42万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、车补等支出。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

　　2019年，财政拨款“三公”经费预算安排13万元， 财政拨款“三公”经费预算安排13.9万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12.5万元（其中：公务用车运行维护费12.5万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0.5万元。“三公”经费与上年相比减少0.9万元，原因是我单位厉行节约、加强管理、控制支出、在年初预算中调减三公经费支出。

　　五、绩效预算信息

　　总体绩效目标：

　　本年度发展规划目标：

　　一、立足批捕起诉工作职责，切实履行法律监督职能；提高办案能力，保证案件质量，全面履行批捕起诉职责，深入推进社会矛盾化解。

　　二、开展专项行动，采取多种形式，加大工作力度，做好民事行政工作；

　　三、通过开展督促起诉工作，依法追收国有资金，及时挽回不法侵害给国家和集体造成的损失，做好环境保护检察工作工作。

　　四、加强监所监督职责，保障犯罪分子合法权益，坚持每月常驻看守所，确保监所安全与稳定，加强对超期羁押、体罚虐待等严重侵犯在押人员合法权益的监督，做好监所检察工作。

　　五、加大涉检信访工作力度，化解矛盾纠纷源头；积极开展法制宣传，做好控告申诉检察工作。

　　六、加强学习培训，确保四套系统顺利运行；扎实开展案件评查工作，提高办案水平，做好案件管理工作采取书面学习和实际操作相结合的形式，做好案件管理工作。

　　七、提高检察技术水平加大检察机关信息化建设，做好科技强检、电子检务工作。

　　八、充分发挥检察机关法律监督职能作用，督促和支持适格主体积极行使公益诉权，促进依法行政、严格执法，维护宪法法律权威，维护社会公平正义，维护国家利益和社会公共利益。

　　九、加强法警队规范化建设，确保用警规范；加强警务区管理和机关安全保卫工作，做好法警工作；

　　十、认真开展规范司法行为专项整治工作，切实解决工作不规范、不严格的问题；坚持把党的建设和队伍建设相结合，努力培养造就高素质的检察队伍；全面落实“两个责任”，做好检察机关党风廉政建设和反腐败工作，做好队伍建设 工作。

　　十一、严格执行各项规章制度；加强对固定资产和车辆的管理工作；加强信息、调研、宣传工作，做好检察政务工作。

　　职责分类绩效目标：

　　1、检察监督。

　　对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。

　　2、控告和刑事申诉检察

　　组织和指导全县控申部门受理来信来访、举报、刑事申诉、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理信访、举报案件、刑事申诉案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定。

　　3. 检察事务管理

　　承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。确保全年各项检察工作圆满完成。确定全县检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务；进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；参与社会管理综合治理等工作；进行法律政策研究工作；加强人民监督员和人大代表监督；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作、推进检务公开;其他综合事务管理事务。组织指导全县检察人员的教育培训工作，进行检察装备建设及维护；配备制式检察服装及法警服装；进行基础设施建设和维护；其他综合事务管理。

　　部门职责及工作活动绩效目标指标：

　　部门职责-工作活动绩效目标

151检察院					单位：万元
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
					优	良	中	差
一、查办和预防职务犯罪		通过查办和预防职务犯罪案件，促进国家工作人员依法行使职权。	有效预防和依法严惩职务犯罪。
1、查办职务犯罪		参与办理重大职务犯罪案件的侦查及个案侦查工作；分析全县职务犯罪的特点和规律，提出对策；研究制定全县反贪反渎检察业务工作细则、规定；办理全县在逃职务犯罪案件追逃追赃工作，推进全县侦查信息化和装备现代化建设。	使我省查办贪污贿赂犯罪和渎职侵权犯罪案件工作在全国检察系统位于先进行列	查办全县贪污贿赂犯罪和渎职侵权案件的比例	≥95%	≥90%	≥80%	<80%
				案件侦结率	≥70%	≥65%	≥55%	<55%
				查办大要案比率	≥50%	≥45%	≥35%	<35%
2、预防职务犯罪		履行检察机关重要的法律监督职能，采取多种方式，预防可能发生的职务犯罪。	以个案预防、系统预防、专项预防、预防调查等多种形式努力从源头上遏制和减少职务犯罪。	行贿犯罪档案查询次数	≥4	3	2	<2
				预防服务和教育次数	≥4	3	2	<2
				对职务犯罪了解度	100%	≥95%	≥90%	<90%
二、检察监督	165.00	对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。	通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。
1、侦查监督		侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。	打击犯罪、保障人权、维护司法公正。	错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪率	≤1%	≤3%	≤5%	>5%
				批延准确率	100%	≥98%	≥95%	<95%
				立案和侦查活动监督完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
2、公诉和审判监督	98.00	审查起诉出庭支持公诉	全面审查案件事实，核实证据，依法提出审查意见，打击犯罪，保障人权，维护司法公正。	办理案件数	≥100	≥80	≥50	<50
				诉讼期限内审结案件占全部案件比例	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				出庭意见采纳数	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
3、民事行政诉讼监督		依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施	加大办案力度，提高办案质量。	案件审结率	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
				不支持监督申请决定息讼息访率	≥50%	≥40%	≥30%	<30%
				检察建议采纳率	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
4、刑事执行检察	67.00	依法对刑罚执行、刑事强制措施执行、强制医疗执行等刑事执行活动是否合法实行法律监督，维护刑事执行公平公正，维护刑事执行场所监管秩序稳定、维护刑事被执行人合法权益、维护社会和谐稳定，保障国家法律、法规统一正确实施。	保障刑罚执行和刑事执行活动的依法有序进行。	纠正意见或建议的采纳率	≥90%	≥85%	≥80%	<80%
三、控告和刑事申诉检察	1.00	受理来信来访、举报、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理县院管辖的信访、举报案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。	保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正，维护社会稳定
1、涉检信访办理		统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首，办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉，办理对本院办案中违法行为的控告或申诉，受理民事监督案件。	构建依法有序信访秩序，及时依法解决群众诉求。	错案率	≤5%	≤10%	≤15%	>15%
				有效化解涉检信访矛盾率	≥90%	≥80%	≥60%	<60%
				法定期限内办结率	≥90%	≥80%	≥60%	<60%
2、举报管理、涉检国家赔偿和司法救助	1.00	受理初核对国家工作人员职务犯罪的举报；统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿案件，对人民法院赔偿委员会判决、裁定进行监督，开展司法救助工作。	加强和改进举报工作，保护被赔偿人和被救助人合法权益。	举报线索处置率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				涉检国家赔偿率	≥90%	≥80%	≥60%	<60%
				司法救助率	≥90%	≥80%	≥60%	<60%
				法定期限内办结率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				举报移送立案率	≥50%	≥40%	≥30%	<30%
				涉检国家赔偿错案率	≤5%	≤10%	≤15%	>15%
四、检察事务管理	437.05	承担系统综合业务管理和综合事务管理工作	确保全年各项检察工作圆满完成
1、综合业务管理	197.11	确定全县检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务；进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；参与社会管理综合治理等工作；推进行政执法与刑事司法无缝对接；进行法律政策研究工作；加强人民监督员和人大代表监督；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作；推进检务公开。	提高执法水平和办案质量、提升检察机关法律监督能力。	各项综合业务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
2、综合事务管理	239.94	开展全县检察人员的教育培训工作和对外交流工作；进行检察装备建设及维护；配备制式检察服装及法警服装；进行基础设施建设和维护。	为检察工作顺利开展提供保障。	各项综合事务工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%

　　

　　六、政府采购预算情况

　　2018年，我部门安排政府采购预算377万元。具体内容见下表。

　　部门政府采购预算 

151检察院							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量  单位	数量	单价	政府采购金额
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合　计							377.00	377.00	377.00
检察院小计							377.00	377.00	377.00
平乡县人民检察院八化建设项目f	30.00	工程	B	㎡	1.00	30.00	30.00	30.00	30.00
平乡县人民检察院智慧检务工程f	140.00	工程	B		1.00	20.00	20.00	20.00	20.00
平乡县人民检察院智慧检务工程f	140.00	服务	C		1.00	60.00	60.00	60.00	60.00
平乡县人民检察院智慧检务工程f	140.00	货物	A		1.00	60.00	60.00	60.00	60.00
平乡县人民检察院公益诉讼中心改造及依法推进法治建设中心（公检法）f	35.00	货物	A		1.00	20.00	20.00	20.00	20.00
平乡县人民检察院公益诉讼中心改造及依法推进法治建设中心（公检法）f	35.00	工程	B		1.00	15.00	15.00	15.00	15.00
平乡县人民检察院业务用房调整项目f	100.00	工程	B		1.00	20.00	20.00	20.00	20.00
平乡县人民检察院业务用房调整项目f	100.00	货物	A		1.00	40.00	40.00	40.00	40.00
平乡县人民检察院业务用房调整项目f	100.00	工程	B		1.00	40.00	40.00	40.00	40.00
冀财行【2018】80号河北省财政厅关于提前下达2019年中央政法转移支付资金装备业务经费	39.00	货物	A		1.00	39.00	39.00	39.00	39.00
冀财行【2018】81号文件河北省财政厅关于下达2019年省级基层公检法司转移支付资金装备业务经费	33.00	货物	A		1.00	33.00	33.00	33.00	33.00

　　

　　七、国有资产信息

　　平乡县人民检察院上年末固定资产金额为3524.09万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为180万元，主要为业务装备、办公电脑更新、打印机、复印件、办公家具、及部分项目购买设备等等。

固定资产占用情况表
编制部门：平乡县人民检察院		截止时间：2017年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	3524.09
1、房屋（平方米）	6370	2374.88
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）	9	74.53
3、单价在20万元以上设备	——	0
4、其他固定资产	——	1074.69

　　

　　八、名词解释

　　1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

　　3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

　　4、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　九、其他需要说明的事项

　　我部门无政府基金预算财政拨款、无国有资本经营预算财政拨款。